序号 | 工作任务及要求 | 责任部门 | 责任人 | 具体人员 |
1 | 内控建设项目核对验收 | 财务处 | 刘尚励 | 姚颖敏 |
2 | 项目采购预算 | 财务处 | 刘尚励 | 姚颖敏 |
3 | 中信银行开户 | 财务处 | 丁希全 | 何 苗 |
4 | 基建和固定资产账务清理总结 | 财务处 | 丁希全 | 柯小然 |
5 | 审计整改方案 | 财务处 | 刘尚励 | 丁希全、柯小然 |
序号 | 工作任务及要求 | 责任部门 | 责任人 | 具体人员 |
1 | 内控建设项目核对验收 | 财务处 | 刘尚励 | 姚颖敏 |
2 | 项目采购预算 | 财务处 | 刘尚励 | 姚颖敏 |
3 | 中信银行开户 | 财务处 | 丁希全 | 何 苗 |
4 | 基建和固定资产账务清理总结 | 财务处 | 丁希全 | 柯小然 |
5 | 审计整改方案 | 财务处 | 刘尚励 | 丁希全、柯小然 |