关于编制2014年经费预算的通知
各部门、各系部：
按学院统一部署，根据2014年工作计划，参照2013年经费预算实际执行情况，现就系（部、中心）、职能处室等各预算申报部门（以下简称各部门）2014年经费预算编制工作安排如下：
一、编制依据
1.政策依据。以高等学校评估政策为依据，教学设备、图书经费、实践教学经费、学生管理、学生活动经费等均按教育部高校评估指标要求测定。
2.工作依据。以2014年工作计划为依据，按工作项目为立项，提供充分预算依据，教学设备等固定资产要有数量、规格、单价、总额等量化指标，预算必须贴进实际教学活动，与实际工作接轨。
3.招生计划与收费。2014年学院招生录取报到计划2850人。2014年理科专业、文科专业教育收费标准同2013年一样。根据在校生与收费标准确定2014年预算收入总额，在预算收入总额基础上确定预算支出总额。
4.财政年度。经费预算方案按财政年度编制，即从
二、预算具体项目
（一）收入预算
收入预算是学院按照国家相关政策取得的各项收入。
1.学费、住宿费收入：由财务处根据2013年秋季学生注册人数、招办2014年计划招生人数及各专业收费标准填报。
2.考证、培训费用、合作办学等收入：各部门、各系部按照项目收费标准及预估人数填报。
3.资产处置收入、出租出借收入：由总务处根据实际情况填报
4.专项收入：省、市下达的一些专项收入，由相关部门牵头汇总填报。
5、其他收入，相关部门牵头汇总填报。
（二）支出预算
我院2014年部门预算编制工作按经费划块归口管理的范围，由各经费归口管理部门编制并上报学院。
1.人员经费
（1）人员工资、社会保险费、住房公积金，按2014年教职工编制测算，由人事处负责编制。
（2）职工福利费，及工会活动经费测算，由工会编制。
（3）助学金（学生经费预算），学生活动经费（含学团组织活动、学生处和团委负责的文体活动、德育活动经费、心理辅导费、学生工作教材费、学生活动设施维持费等学生活动经费）由学生处会同团委负责编制。
2.公务费
（1）办公费、电话费、宣传费、招待费，根据国家有关政策从严控制，由办公室负责编制。
（2）水电费，参照以前年度实际支出测算，由总务处负责编制。
（3）校园网络维持费，包括网络设备、材料、网络租金等，根据2014年网络建设计划，由实训中心负责编制。
（4）车辆维持费，按机动车支出预算（含车队用油），包括租车费用、市内交通费由办公室负责编制。
（5）绿化卫生物业费，按承包合同与校园绿化清洁及学生管理计划预算，由总务处、学生处、保卫处负责编制。
（6）财务费用，包括银行业务费、贷款利息、财务软件、购置发票、单据印刷费等，由财务处负责编制。
（7）出国费用，由外事办编制专项预算，各单位利用专项经费和科研经费等安排人员出国访问的，说明经费来源，由外事办汇总。
3.设备购置费
（1）教学设备费，用于实验室、各系部教学设备，由实训中心牵头，会同教务处、各系负责编制。
（2）行政设备费，用于购置办公设备，由总务处负责编制。
（3）图书购置费，由图书馆负责编制。
4.修缮费
房屋及大型设备维修费，由总务处及基建负责编制。
5.业务费
（1）招生宣传经费、网上录取、就业指导等支出，由招生就业指导办公室编制。
（2）实验实习材料费，按学校人才培养方案由实训中心牵头会同教务处、各系编制。
（3）体育维持费，按体育教学计划，由基础部编制。
（4）教职工培训及差旅费，按出差计划，由组织人事处牵头，会同各部门配合编制。
（5）课时费、考卷印刷费、监考费、教学杂费、省高校质量工程专项经费、专业课程建设费、教研与教改经费由教务处编制。
7.党建和思政工作经费，由组织人事处牵头，会同党办、学生处、团委、思政部负责编制。
8.基建工程经费，由基建会同财务处编制。
三、编制部门预算工作要求
1.重视预算编制。部门领导要亲自抓预算编制工作，将本部门年度工作任务“货币化”，围绕2014年工作重点，做好工作项目立项可行性论证，使预算体现办学战略思维与全局意识。
2.体现成本控制。预算讲究成本控制、资金节约，以效率-效益为中心，够用适用为度，合理编制预算。预算必须结合本部门2014年工作计划，参考2013年支出数据与市场价格，做好市场调研，如新专业开设、实验室建设与批量设备购置等大额资金投入要进行可行性论证，预测成本与收益，保证预算符合学校发展，促进办学目标实现。
3.依据要充分。各部门上报预算时，以工作计划为基础，说明预算项目支出依据、用途和内容、测算标准和预算绩效目标等（附件：项目支出预算绩效目标表），为严格执行预算和考核预算实施提供依据。
4.政府采购预算及“三公”经费。按照“应编尽编、编实编细”的原则，对公共财政预算安排的定额公用支出、项目支出中，属于政府采购目录范围的，逐项编制政府采购预算，具体政策参考，见财务处网站—财经法规栏——政府集中采购目录及限额标准的通知（财购〔2012〕1347号）。政府采购预算细化编制到具体采购目录，避免执行中频繁调整。按照国务院“三公”经费只减不增和省政府“三公”经费预决算公开的总体要求，做好预算编制与“三公”经费信息公开衔接工作。
5.按时完成编制。预算编制时间紧、任务重，各部门一定要及时、准确编制本部门预算。
六、时间安排
1.各部门根据2014年工作目标与工作计划，提出《***部门2014年经费预算方案》，组织第一次论证、报分管院长审核后交给财务处。（
2.院长办公会议举办预算答辩会，各部门负责人负责答辩，讨论是否通过（
3.根据院长办公会通过预算的决定，由财务处汇总报商务厅。（
财务处联系人：程淑芳
财务处